Добрый день!
Такой документ лучше самостоятельно разрабатывать, так как будут нюансы из-за вашей орг.структуры, порядка организации и оформления работ и тд. Вы же нарядную системы должны под себя делать, включив туда этапы, которые требует законодательство, а вот ответственность и всякие "фишки" будут уже только ваши, иначе зачем она вам нужна, если там будет только "сухое" законодательство.